2023年度内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心

单位负责人：高原

财务负责人：原芳

编制人：王佳乐

报送日期：2024年9月

公开文档

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市政务服务中心是巴彦淖尔市政务服务局所属的二级参公事业单位。中心以完善政务服务平台和构建统一规范的公共资源交易平台为目标，改革现行审批、交易服务程序和方式，缩短时限、简化手续、提高效率，方便群众、企业办事。政务服务平台按进驻部门项目类型分为市场准入、城建规划、社会服务组，按照一门受理、抄告相关、内部运作、联审联办、限时办理、一窗口缴费、一大厅办证、网络化管理、效能监察的方式运行。 

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、网络信息科、政务服务科、电子政务科、党群服务中心5个科室。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括具体包括：巴彦淖尔市政务服务中心。详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

1.承担市级政务服务大厅日常运转保障和运行；

2.承担推动全市“互联网+政务服务”工作，开展对中心分大厅和旗县区的业务指导；

3.承担全市“12345”政府服务热线运行管理、指挥调度工作；

4.承担市级党群服务中心的日常运行服务和对旗县区党群服务中心的指导工作；

5.完成巴彦淖尔市政务服务局交办的其他工作。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心 2023年度收入、支出决算总计 1,334.28万元。与年初预算519.77万元相比，收、支总计各增加 814.51万元，增长 156.71%，变动原因：：1.收到临河区政务服务局转入二级单位市政务服务中心的以前年度政务大楼工程款，2.收到临河区政务服务局转入市政务局的2021年临河区法院强制划转二级单位基本户存款，3.新考录及调入人员导致工资福利增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 366.38万元，增长 37.85%。其中：

（一）收入决算总计 1,334.28万元。包括：

1.本年收入决算合计 979.11万元。与上年决算612.72相比，增加 366.39万元，增长59.80%，变动原因：1.收到临河区政务服务局转入我单位的以前年度政务大楼工程款；2.新考录及调入人员导致工资福利增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余 355.17万元。与上年决算相比，减少 0.01万元，减少0.00%，变动原因：2023年初进行结转结余调整。

（二）支出决算总计 1,334.28万元。包括：

1.本年支出决算合计 939.77万元。与上年决算相比，增加327.04万元，增长53.37%，变动原因：1.2023年我单位支付以前年度政务大楼工程款361.66万元，支出增加；2.人员考录及调入导致人员工资福利经费增加。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，减少 -2.99万元，减少100.00%，变动原因：年初对结转结余进行会计调整，将结余分配转入年末结转和结余中。

3.年末结转和结余 394.51万元。结转和结余事项：1.非财政拨款结余391.52万元，主要为收到临河区政务局转入的以前年度政务大楼欠款；2.财政拨款结转2.99万元，主要为以前年度会计结转。与上年决算352.18万元相比，增加42.33万元，增长12.02%，变动原因：1.收到临河区政务局转入的以前年度政务大楼欠款391万元；2.支付供应商以前年度政务大楼工程款361.66万元。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心 2023年度本年收入决算合计 979.11万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 588.11万元，占 60.07%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 391.00万元，占 39.93%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心 2023年度本年支出决算合计 939.77万元，其中：

本年基本支出 328.54万元，占 34.96%；

本年项目支出 611.23万元，占 65.04%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计 591.10万元，与年初预算519.77万元相比，收、支总计各增加 71.33万元，增长 13.72%，变动原因：人员考录及调入导致人员工资福利增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 24.62万元，减少4.00%，变动原因：响应财政号召，节省单位经费。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 588.11万元。与年初预算 519.77万元相比，完成年初预算的 113.15%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 503.44万元，与年初预算455.03万元相比增加 48.41万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算260万元，支出决算259.57万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年未发生公务接待费等费用支出，部分经费剩余。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算195.03万元，支出决算243.87万元，完成年初预算的125.04%。决算数与年初预算数的差异原因：新调入人员导致工资福利及公用经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 38.71万元，与年初预算28.32万元相比增加 10.40万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.55万元，支出决算5.16万元，完成年初预算的92.72%。决算数与年初预算数的差异原因：自动生成的退休补助等高于审批数，导致剩余。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.17万元，支出决算23.60万元，完成年初预算的129.88%。决算数与年初预算数的差异原因：新调入及考录人员导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.38万元，完成年初预算的438%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休，职业年金做实，导致缴费增加。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.60万元，支出决算5.58万元，完成年初预算的121.30%，决算数与年初预算数的差异原因：新考录及调入职工导致其他社会保障和就业支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 18.94万元，与年初预算14.95万元相比增加 3.99万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.91万元，支出决算13.87万元，完成年初预算的127.13%。决算数与年初预算数的差异原因：新调入及考录人员导致事业单位医疗保险费用增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.05万元，支出决算5.07万元，完成年初预算的125.19%。决算数与年初预算数的差异原因：新调入及考录人员导致公务员医疗补助费用增加

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 27.02万元，与年初预算21.47万元相比增加 5.55万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.47万元，支出决算27.02万元，完成年初预算的125.85%。决算数与年初预算数的差异原因：新调入及考录人员导致住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 328.54万元，其中：

 （一）人员经费 299.15万元。基本工资91.32万元、津贴补贴76.59万元、奖金9.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.60万元、职业年金缴费4.38万元、职工基本医疗保险缴费13.87万元、公务员医疗补助缴费5.07万元、其他社会保障缴费5.58万元、住房公积27.02万元、其他工资福利支出36.75万元、退休费5.16万元等。

（二）公用经费 29.39万元。办公费7.00万元、电费5.01万元、工会经费2.42万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用13.38万元、其他商品和服务支出0.08万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 259.57万元，其中：

（一）商品和服务支出 243.57万元。主要包括办公费10.25万元、印刷费3.00万元、电费28.00万元、邮电费1.00万元、取暖费37.10万元、物业管理费90.00万元、差旅费2.61万元、维修（护）费64.65万元、培训费3.96万元、委托业务费0.1万元、其他交通费用0.42万元、其他商品和服务支出2.90万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.62万元，支出决算 1.50万元，完成预算的 92.31%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.50万元，支出决算 1.50万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.12万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因2023年未发生公务接待支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 1.50万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.50万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.50万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：我单位无此项支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：我单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 1.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我单位今年与上年无变动。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我单位无此项支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我单位无此项支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。        

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心 2023年度机构运行经费支出决算 29.39万元。比上年决算相比，增加 7.11万元，增长 31.92%，变动原因：人员增加导致公用经费测算增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心 2023年度政府采购支出总额 106.31万元，其中：政府采购货物支出 11.81万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 94.50万元。政府采购授予中小企业合同金额 99.76万元，占政府采购支出总额的93.84%，其中：授予小微企业合同金额  8.97万元，占政府采购支出总额的8.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93.84%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.84%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金259.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“市政务服务中心业务费”等  1  个项目开展了单位评价，通过2023年为期一年的项目实施，较好地完成了项目2023年的预期目标，确保了2023年中心及大厅进驻单位部门整体正常运行，为群众提供优质便捷高效服务工作。

涉及一般公共预算支出259.57万元，政府性基金支出  0  万元。其中，对“市政务服务中心业务费”等0个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目预期目标已全部完成，项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金用于政务服务业务工作。为合法、合规使用项目资金，我中心制定了《巴彦淖尔市政务服务中心财务管理制度》，按照资金开支范围及支付进度使用项目资金，确保专款专用。本项目绩效自评得分96.63分，等级为A。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共1个项目的绩效自评结果。

1.市政务服务中心业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.63分。全年预算数为260万元，执行数为259.57万元，完成预算的99.83%。

项目绩效目标完成情况：中心贯彻落实自治区党委和市委关于政务服务工作的方针政策和决策部署。承担落实深化“放管服”改革具体任务，组织指导市级和旗县区政务服务现场管理、优化工作流程和规范服务等，提高行政审批效能，为群众提供优质便捷高效服务工作。确保政务服务中心大楼2022年进驻部门软硬件配套设施工作正常运行。

发现的主要问题及原因：预算绩效管理推进的层面不深。当前我中心开展预算绩效管理工作还主要集中在较浅的财政专项支出层面。今后我中心还需由浅到深开展预算绩效工作的落实。

下一步改进措施：加强项目督查，首先对项目实施进行不定期抽查；其次通过各方严格把关，有效的控制和节约了项目成本；最后将工作资料归档保存。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以市政务服务中心业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为96.63分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：市政务中心专项业务费

主管部门：巴彦淖尔市政务服务局（部门）

年   月   日

（盖章）

2023年市政务中心专项业务费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

市政务服务中心负责推动全市政务服务、政务公开等工作，2023年预算经费主要用于保障大楼正常运行和日常业务开展。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：为了如期完成上级部门目标任务，保证本单位及大楼进驻部门日常业务整体正常运行

绩效目标实际完成情况：巴彦淖尔市政务服务中心贯彻落实自治区党委和市委关于政务服务工作的方针政策和决策部署。承担落实深化“放管服”改革具体任务，组织指导市级和旗县区政务服务现场管理、优化工作流程和规范服务等，提高行政审批效能，为群众提供优质便捷高效服务工作。通过2023年为期一年的项目实施，较好地完成了项目2023年的预期目标，为我中心完成全年工作整体目标奠定了坚实的基础。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，了解政务服务中心业务经费的使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。确保政务服务中心大楼2023年进驻部门软硬件配套设施工作正常运行。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数260.00万元，其中：财政拨款260.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数259.57万元，其中：财政拨款259.57万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

项目实施过程中，遵循先事项申请，再根据实际情况制定相应的经费方案,实现了项目管理与过程管理的有机结合。市政务中心专项业务费项目2023年项目资金预算数为260万元，执行数259.57万元，完成全年比例的99.83%。确保了2023年中心及大厅进驻单位部门整体正常运行，为群众提供优质便捷高效服务工作。

（四）项目资金管理情况。

市政务中心专项业务费项目总资金260万元,其中办公费10.25万元，印刷费3万元，电费28万元，邮电费1万元，取暖费37.1万元，物业管理费90万元，差旅费2.16万元，维护费64.65万元，培训费3.96万元，办公设备购置15.99万元，其他商品和服务支出2.9万元，委托业务费0.1万元。资金全部由财政国库集中支付。支出依据合规,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,不存在超标准开支情况,在管理过程中严格遵守财政委派会计核算制度。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)印制各类文头及宣传册等，目标值大于等于3000张，实际完成5000张，分值5，得分5。

2)大楼取暖及维修面积，目标值大于等于19276.9平方米，实际完成19276.9平方米，分值5，得分5。

2、质量指标

3)基础设施完好率，目标值大于等于85百分比，实际完成75百分比，分值5，得分2。

4)大楼卫生达标率，目标值大于等于90百分比，实际完成90百分比，分值5，得分5。

3、时效指标

5)宣传工作及时率，目标值大于等于90百分比，实际完成90百分比，分值5，得分5。

6)大楼正常运转达标率，目标值大于等于90百分比，实际完成90百分比，分值5，得分5。

4、成本指标

7)物业管理费，目标值小于等于90万元，实际完成90万元，分值5，得分5。

8)水电暖运转经费，目标值大于等于70万元，实际完成65.1万元，分值5，得分4.65。

9)印刷成本，目标值小于等于3万元，实际完成3万元，分值5，得分5。

10)三公经费，目标值小于等于1.63万元，实际完成1.5万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

11)简化办事群众流程效率，目标值大于等于80百分比，实际完成85百分比，分值10，得分10。

12)提升政务审批效率，目标值大于等于80百分比，实际完成85百分比，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

13)大厅电脑安全稳定运行期限，目标值小于等于365天，实际完成365天，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

14)工作人员大厅环境满意度，目标值大于等于85百分比，实际完成85百分比，分值5，得分5。

15)办事群众对工作人员服务效率满意度，目标值大于等于90百分比，实际完成90百分比，分值5，得分5。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分96.63分，等级为A。

四、存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

项目预期目标已全部完成，项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金用于政务服务业务工作。为合法、合规使用项目资金，我中心制定了《巴彦淖尔市政务服务中心财务管理制度》，按照资金开支范围及支付进度使用项目资金，确保专款专用。通过2022年为期一年的项目实施，较好地完成了项目2023年的预期目标，为我中心完成全年工作整体目标奠定了坚实的基础。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：王佳乐           联系电话：0478-8521225

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。