2023年度内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级）公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级）

单位负责人：周鹏程

财务负责人：高杨

编制人：王佳乐

报送日期：2024年9月

公开文档

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

 巴彦淖尔市政务服务局负责推动全市政务服务、政务公开等工作。拟订相关政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施。承担市委推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作。指导、协调、推动各级行政审批制度改革工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化。协调推进基础清单制度建设和标准化工作。负责市本级“互联网+政务服务”平台的应用推进工作，推动全市政务服务一体化在线服务。负责指导旗县区政务服务中心工作。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

   1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、“放管服”改革推进科、政务公开与效能监察科、公共资源交易监督管理科四个科室。本单位下属单位包括：巴彦淖尔市政务服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市政务服务局本级。详细情况见表：

    三、2023年度单位主要工作完成情况

 承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作，协调推动审批服务便民化工作，对重大问题进行调查研究，提出相关工作建议。指导全市政务服务工作。起草全市政务服务日常运行管理制度并组织实施。负责全市行政权力和公共服务事项标准化、规范化建设及应用工作，精简优化政务服务流程，构建统一的政务服务体系。负责市本级政府信息公开和政务公开工作。指导、协调、监督各旗县区、各部门开展政府信息公开和政务公开工作。指导市本级实体政务大厅运行管理。组织协调、监督管理政务服务事项的办理。负责开展政务服务质量评估工作。负责全市政务服务、政务公开。受理有关政务服务和政务公开、投诉、建议工作。负责巴彦淖尔市“互联网+政务服务”组织管理工作，推进“互联网+监管”应用，推行政务服务电子监察。负责统筹管理公共资源交易，指导协调各类公共资源交易管理工作。完成市委、政府交办的其他任务。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级） 2023年度收入、支出决算总计 1,118.70万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 305.45万元，增长 37.56%，变动原因：1.人员增加导致工资福利增加，2.根据工作安排，增加政务大楼运行维护费，导致支出金额增；与上年决算相比，收、支总计各增加 622.01万元，增长 125.23%。其中：

（一）收入决算总计 1,118.70万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,118.70万元。与上年决算相比，增加 622.46万元，增长125.43%，变动原因：1.人员增加导致工资福利增加，2.根据工作安排，增加政务大楼运行维护专项经费，导致支出金额增。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：我单位2022年不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少0.45万元，减少100.00%，变动原因：2022年末将应缴纳职工保险暂扣于基本户，导致年初结转金额增加。

       （二）支出决算总计 1,118.70万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,072.68万元。与上年决算相比，增加 575.98万元，增长 115.96%，变动原因：1.人员增加导致工资福利增加，2.根据工作安排，增加政务大楼运行维护专项经费、增加。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：2023年政务局无结余分配事项。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：2022年与2023年末无结余分配，无变化。

3.年末结转和结余 46.02万元。结转和结余事项：收到临河区政务局转入的2021年临河区法院强制划转二级单位市政务中心政务大楼工程款46.02万元。与上年决算相比，增加 46.02万元，增长100%，变动原因：收到临河区政务局转入的2021年临河区法院强制划转二级单位市政务中心政务大楼工程款46.02万元。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级） 2023年度本年收入决算合计 1,118.70万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,072.68万元，占 95.89%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 46.02万元，占 4.11%。

图1.收入决算图

     三、支出决算情况说明

      内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级） 2023年度本年支出决算合计 1,072.68万元，其中：

    本年基本支出 253.78万元，占 23.66%；

    本年项目支出 818.90万元，占 76.34%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,072.68万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 259.42万元，增长 31.90%，变动原因：1.人员增加导致工资福利增加，2.根据工作安排，增加政务大楼运行维护专项经费、增加。；与上年决算相比，收、支总计各增加 575.98万元，增长 115.96%，变动原因：1.人员增加导致工资福利增加，2.根据工作安排，增加政务大楼运行维护专项经费、增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,072.68万元。与年初预算 813.26万元相比，完成年初预算的 131.90%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 997.84万元，与年初预算762.14万元相比增加 235.70万元。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 年初预算762.14万元，支出决算992.41万元，完成年初预算的130.21%。决算数与年初预算数的差异原因：1.职工工资福利政策性增加；2.调入及考录新职工，应付职工薪酬增加；3.追加工程建设审批管理系统能力提升等项目经费。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算5.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：发放二级单位12345政务便民热线服务调度中心人员工资导致事业运行项增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 42.83万元，与年初预算21.56万元相比增加 21.27万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.68万元，支出决算6.35万元，完成年初预算的377.98%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休导致行政单位离退休金额增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.31万元，支出决算18.43万元，完成年初预算的149.72%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入导致机关事业单位基本养老保险缴费支出金额增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.08万元，支出决算15.98万元，完成年初预算的518.83%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度新增人员退休，职业年金做实，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 13.18万元，与年初预算相比增加 1.02万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.08万元，支出决算9.37万元，完成年初预算的103.19%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入导致行政单位医疗金额增加。

     2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.08万元，支出决算3.82万元，完成年初预算的124.03%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入导致行政单位公务员医疗补助额增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 18.83万元，与年初预算相比增加 1.44万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.39万元，支出决算18.83万元，完成年初预算的108.28%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入导致住房公积金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 253.78万元，其中：

 （一）人员经费 229.56万元。主要包括：基本工资69.56万元、津贴补贴59.23万元、奖金7.11万元、绩效工资0.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.43万元、职业年金缴费15.98万元、职工基本医疗保险缴费9.37万元、公务员医疗补助缴费3.82万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积18.83万元、其他工资福利支出18.40万元、退休费6.35万元等。

（二）公用经费 24.22万元。主要包括：物业管理费4.01万元、差旅费3.00万元、培训费4.90万元，公务接待费0.08万元，工会经费2.2万元、其他交通费用10.02万元、其他商品和服务支出0.02万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 818.90万元，其中：

 （一）商品和服务支出 792.90万元。主要包括：办公费23.67万元、印刷费4.99万元、电费28.00万元、邮电费0.55万元、差旅费4.24万元、维修（护）费727.53万元、培训费5.03万元、劳务费3.48万元、委托业务费20.67万元、其他交通费用0.42万元、其他商品和服务支出2.33万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.08万元，支出决算 0.08万元，完成预算的 98.75%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.08万元，支出决算 0.08万元，完成预算的 98.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：公务接代费部分剩余。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.08万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.08万元，占 100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：我局不存在此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：我局不存在此项支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：我局不存在此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：我局不存在此项支出。

3.公务接待费支出 0.08万元。其中：国内公务接待支出 0.08万元，接待1 批次，12 人次，开支内容：接待旗县政务服务局来我局开会人员；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我局不存在此项支出。与上年决算相比，增加 0.08万元，增长 100%，变动原因：2022年受疫情影响，未支出公务接待费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。   

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级） 2023年度机构运行经费支出决算 24.22万元。比上年决算相比，增加 5.33万元，增长 28.19%，变动原因：人员增加导致公用经费测算增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级） 2023年度政府采购支出总额 844.89万元，其中：政府采购货物支出 27.00万元、政府采购工程支出 200.40万元、政府采购服务支出 617.49万元。政府采购授予中小企业合同金额 25.63万元，占政府采购支出总额的3.03%，其中：授予小微企业合同金额  25.63万元，占政府采购支出总额的3.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金818.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%

组织对“政务服务专项业务费”、“三级等保测评专项经费”、“12345政务便民热线优化整合项目”、“工程建设审批管理系统能力提升项目”、“政务大厅楼层改造专项经费”等5个项目开展了部门评价，通过2023年为期一年的项目实施，较好地完成了项目2023年的预期目标，一是确保了单位2023年整体正常运行。二是按照自治区安全标准要求，完成了相关数据和业务平台的三级等保能力维护测评工作。 三是实现了“一号响应、一窗受理、一网通办、一次办成”的“12345”政务服务热线平台的建设工作。

涉及一般公共预算支出818.9万元，政府性基金支出0万元。其中，对0个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均按照评价要求，认真、及时收集相关的基础数据、资料，认真做好自评工作，按照项目绩效评价各个指标依据和原则进行综合评价和审核定论，通过对2023年项目经费绩效自评，本部门5个项目自评等级皆为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级） 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.政务服务专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.00分。全年预算数为85.00万元，执行数为85.00万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：2023年通过政务服务专项业务费项目的运行实施，确保了局机关整体正常运行，精简优化了政务服务流程，构建了统一的政务服务体系。我局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦落实习近平总书记考察内蒙古及巴彦淖尔的重要指示和重要讲话精神，紧盯自治区政务服务局下达的年度任务目标，加大改革力度和机制创新，持续在提升政务服务能力和效能，为持续优化全市营商环境作出新的贡献。

发现的主要问题及原因：1.预算编制不够准确。编制预算时在会计科目和部门经济分类的设置上精细度不够,存在调整政府采购项目、调整部门预算经济分类等现象。2. 预算绩效管理推进的层面不深，当前预算绩效管理还主要集中在较浅的财政专项支出层面。对于预算绩效管理的考核评价、管理应用仍需继续深化和挖掘。

下一步改进措施：1.加强专项资金管理。严格遵守“专款专用”原则,严格落实专项资金的申拨、使用审批手续,充分发挥资金使用效益。且自觉接受审计、纪检监察、财政部门的监督和检查,确定资金使用不出偏差。在会计核算上,严格实行单独核算,设置预算项目及明细科目等辅助核算对项目进行记账管理,使项目资金来源去向明了,避免与人员、公用等预算资金混合使用。2.建立全过程预算绩效管理链条,提高资金执行效率。逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,加强对资金使用情况的事中管理和监督,提高预算执行的管理水平,保证预算执行能如期推进。

2.三级等保专项测评经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.00分。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：市政务服务局三级等保项目按照国家信息系统建设“三级等保”标准执行，政务服务业务系统安全等级测评由符合行业资质的第三方评测公司开展，测评与整改工作均按照行业标准执行，符合行业可行要求，有效保障了我局“互联网+政务服务”业务系统投入使用和安全要求基础。

发现的主要问题及原因：预算编制不够准确。编制预算时在会计科目和部门经济分类的设置上精细度不够,存在调整政府采购项目、调整部门预算经济分类等现象。

下一步改进措施：1.加强资金管理和监督,健全资金使用规范。一是要求各项目实施单位建立并完善内部控制体系,严格财务纪律,保证专项资金设置辅助科目进行核算,专款专用,保证专项资金切实用于专项项目支出;二是加大监督检查工作力度。不定期的对专项资金使用情况进行监督检查,及时整改,以保障资金使用的规范性。

 3.12345政务便民热线优化整合项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.00分。全年预算数为498.00万元，执行数为498.00万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：热线启动运行以来，话务量逐年激增，日均受理诉求量从建立初期的78件增至目前的725件，综窗工作人员数量得到扩充，全面提升了12345话务中心服务人民群众、优化营商环境、防控重大风险、维护安全稳定的能力水平。

发现的主要问题及原因：预算绩效管理推进的层面不深，当前预算绩效管理还主要集中在较浅的财政专项支出层面。对于预算绩效管理的考核评价、管理应用仍需继续深化和挖掘。

下一步改进措施：建立全过程预算绩效管理链条,提高资金执行效率。逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,加强对资金使用情况的事中管理和监督,提高预算执行的管理水平,保证预算执行能如期推进。

4.工程建设审批管理系统能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.99分。全年预算数为116.00万元，执行数为115.90万元，完成预算的99.91%。

项目绩效目标完成情况：巴彦淖尔市工改系统作为一个规模较大且复杂的系统工程，在上线运行过程中严格落实国家和自治区不断提出的相关要求，根据巴盟当地实际情况、因地制宜满足并逐步推动优化全市工程项目建设审批工作的进展。我局工程建设审批管理系统能力提升项目持续对工改系统进行赋能升级，不断完善系统功能、打通与其他系统之间的数据壁垒，保障信息系统的安全、稳定运行，赋能工改平台在新形势下的有效运作。

发现的主要问题及原因：预算绩效管理推进的层面不深，当前预算绩效管理还主要集中在较浅的财政专项支出层面。对于预算绩效管理的考核评价、管理应用仍需继续深化和挖掘。

下一步改进措施：严格执行资金安排。资金安排结合实际分析研究、科学测算、合理安排,统一支出标准,指标专项专款专用,公用经费、人员经费和项目经费切实分指标支付,不混用挪用,有效保障各项工作的顺利开展。提高资金使用效率,尽量减少不必要的开支,对资金实施跟踪管理和预算控制,做到资金科学合理地安排和分配。

6.政务大厅楼层改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.00分。全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：此项目此次申请的专项经费涉及到装修维护的支出都按照国家标准严格落实，聘请专业化团队进行施工，维修工程有合同、有监管、有验收，符合国家和政府的要求。经钢梯拆除、南北门入口扩建改造、新增导办台区域等一系列施工改造，市政务服务局进一步增强了企业和群众办事的舒适度和体验感,提高了办事效率和满意度,营造出良好的营商环境，提供了更符合群众期望的政务服务。

发现的主要问题及原因：绩效目标设置需进一步细化量化。编制绩效目标时存在指标值设立不清晰、部分指标与项目的关联性不强等问题，对于定性指标概念的设置较为宽泛，影响绩效评价的质量。

下一步改进措施：持续规范预算支出绩效目标管理,根据项目的性质、实施对象、预期目标等方面严格制定预算绩效管理计划,科学合理编制预算绩效目标。将绩效指标设置逐步从定性向定量深化,杜绝指标“不清晰、不可衡量、不便考核”等情况发生。

（三）单位项目绩效评价结果。

以政务服务局专项业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为94分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：政务服务专项业务费

主管部门：巴彦淖尔市政务服务局（部门）

年   月   日

（盖章）

2023年政务服务专项业务费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

主要用于全市政务服务日常运行和公共服务事项标准化、规范化建设及应用。 

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：巴彦淖尔市政务服务局为贯彻落实党中央关于政务服务工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导，2022年为了如期完成目标任务，需市财政安排2022年业务费共计80万元。

绩效目标实际完成情况：2023年通过政务服务专项业务费项目的运行实施，确保了局机关整体正常运行，精简优化了政务服务流程，构建了统一的政务服务体系。我局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦落实习近平总书记考察内蒙古及巴彦淖尔的重要指示和重要讲话精神，紧盯自治区政务服务局下达的年度任务目标，加大改革力度和机制创新，持续在提升政务服务能力和效能，为持续优化全市营商环境作出新的贡献。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

强化巴彦淖尔市政务服务局预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，更好贯彻落实自治区党委和市委关于政务服务工作的方针政策和决策部署，了解政务服务业务经费的使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。在自评工作中，我局严格按照绩效自评工作要求,本着实事求是原则,根据项目年度实际完成情况开展项目自评,积极参加自评考核填报,确保提高绩效目标自评质量,为下步绩效管理工作积累更多经验。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数85.00万元，其中：财政拨款85.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数85.00万元，其中：财政拨款85.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

2023年政务服务水平得到进一步提高。项目实施过程中，遵循先事项申请，再根据实际情况制定相应的经费方案,实现了项目管理与过程管理的有机结合。我局通过合理规划分配本年财政拨款使用资金，确保了2023年局机关整体正常运行。完成了全市政务服务日常运行和公共服务事项标准化、规范化建设及应用。促进了我市经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展，创造良好的社会环境。

（四）项目资金管理情况。

项目根据单位内部控制制度以及市财政局有关预算资金管理要求,每年列入财政年度预算,严格按照预算管理制度、项目资金管理和拨款流程对项目资金进行管理及支付，确保了项目资金的落实。政务服务专项业务费项目总资金85万元,其中印刷费4.99万元，邮电费0.5万元，差旅费1.24万元，维护费13.63万元，培训费5万元，劳务费3.48万元，办公设备购置26万元，其他商品和服务支出2.33万元，委托业务费0.6万元。资金全部由财政国库集中支付。支出依据合规,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,不存在超标准开支情况,在管理过程中严格遵守财政委派会计核算制度。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)办公室维护面积，目标值小于等于200平方米，实际完成200平方米，分值7.5，得分7.5。

2)印制各类法律文书等资料及宣传册，目标值大于等于500册，实际完成1500册，分值7.5，得分7.5。

2、质量指标

3)政务服务工作办结率，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值5，得分5。

4)上级交办工作完结率，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值5，得分5。

3、时效指标

5)工作人员培训时间，目标值小于等于365天，实际完成365天，分值5，得分5。

6)系统故障修复时间，目标值小于等于24小时，实际完成24小时，分值5，得分5。

4、成本指标

7)办设备购置，目标值小于等于20万元，实际完成26万元，分值5，得分2。

8)维修费，目标值小于等于10万元，实际完成13.63万元，分值5，得分2。

9)其他成本，目标值小于等于50万元，实际完成45.37万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

10)规范化办理各类审批事项能力提高率，目标值提高，实际完成提高，分值10，得分10。

11)服务质量提升率，目标值提升，实际完成提升，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

12)整体工作持续发挥作用期限，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13)上级部门满意度，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值5，得分5。

14)办事群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值5，得分5。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分94分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

1. 预算编制不够准确。编制预算时在会计科目和部门经济分类的设置上精细度不够,存在调整政府采购项目、调整部门预算经济分类等现象。

2. 预算绩效管理推进的层面不深，当前预算绩效管理还主要集中在较浅的财政专项支出层面。对于预算绩效管理的考核评价、管理应用仍需继续深化和挖掘。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1.加强专项资金管理。严格遵守“专款专用”原则,严格落实专项资金的申拨、使用审批手续,充分发挥资金使用效益。且自觉接受审计、纪检监察、财政部门的监督和检查,确定资金使用不出偏差。在会计核算上,严格实行单独核算,设置预算项目及明细科目等辅助核算对项目进行记账管理,使项目资金来源去向明了,避免与人员、公用等预算资金混合使用。    2.建立全过程预算绩效管理链条,提高资金执行效率。逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,加强对资金使用情况的事中管理和监督,提高预算执行的管理水平,保证预算执行能如期推进。

（二）措施及办法。

1. 加强预算编制及绩效管理培训力度，规范预算编制。反复强调牢固树立“过紧日子”思想,结合近年经费支出情况、绩效目标完成情况,对确定纳入年度工作的项目要根据工作实际进行精准测算,将所有收入及支出均纳入预算编制范围。

2. 加强资金管理和监督,健全资金使用规范。 一是要求各项目实施单位建立并完善内部控制体系,严格财务纪律,保证专项资金分账核算,专款专用;二是加大监督检查工作力度。不定期的对专项资金使用情况进行监督检查,及时整改,以保障资金使用的规范性。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王佳乐           联系电话：0478-8521225

第五部分 单位决算表

见附件。