巴彦淖尔市政务服务局部门2024年预算公开

2024年度巴彦淖尔市政务服务局部门

预算公开

批复时间： 2024 年  1   月  19 日

公开时间： 2024 年  2   月  5  日

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

巴彦淖尔市政务服务局是负责推动全市放管服改革、政务公开、公共资源监督工作的综合经济部门。拟订相关政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施。承担市委推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作。指导、协调、推动各级行政审批制度改革工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化。协调推进基础清单制度建设和标准化工作。负责市本级“互联网+政务服务”平台的应用推进工作，推动全市政务服务一体化在线服务。负责指导旗县区政务服务中心工作。配合相关行政主管部门拟定公共资源交易的具体规则和制度；协调有关行政主管部门加强市场交易活动的现场监督；协助有关行政主管部门调查处理对公共资源交易活动的举报、投诉。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、放管服改革推进科、政务公开与效能监察科、公共资源交易监督管理科、网络信息科、政务服务科、电子政务科、党群服务中心。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市政务服务局本级和巴彦淖尔市政务服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：巴彦淖尔市政务服务局部门本级、巴彦淖尔市政务服务中心。详细情况见表：

三、2024年度巴彦淖尔市政务服务局主要工作任务及目标

1.承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作，协调推动审批服务便民化工作，对重大问题进行调查研究，提出相关工作建议。

2.指导全市政务服务工作。起草全市政务服务日常运行管理制度并组织实施。负责全市行政权力和公共服务事项标准化、规范化建设及应用工作，精简优化政务服务流程，构建统一的政务服务体系。

3.负责市本级政府信息公开和政务公开工作。指导、协调、监督各旗县区、各部门开展政府信息公开和政务公开工作。指导市本级实体政务大厅运行管理。

4.组织协调、监督管理政务服务事项的办理。

5.负责开展政务服务质量评估工作。

6.负责全市政务服务、政务公开。受理有关政务服务和政务公开、投诉、建议工作。

7.负责巴彦淖尔市“互联网+政务服务”组织管理工作，推进“互联网+监管”应用，推行政务服务电子监察。

8.完成市委、政府交办的其他任务。

第二部分  2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市政务服务局部门2024年度收入、支出预算总计    1413.82万元，与上年预算1333.03万元相比收、支预算总计各增加80.79万元，增长6.06%。其中：

（一）收入预算总计1413.82万元。包括：

1．本年收入合计1413.82万元。

（1）一般公共预算拨款收入1413.82万元，与上年相比增加80.79万元，增长6.06%。主要原因是人员增加，导致工资福利政策性增加。

（2）政府性基金预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加     0万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入    0    万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0   万元。与上年相比增加 0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计1413.82万元。包括：

1．本年支出合计1413.82万元。

（1）一般公共服务（类）支出1273.20万元，主要用于维持部门正常运行及发放行政单位人员工资。与上年预算数1217.17万元相比增加56.06万元，增长4.61%。主要原因是1.职工工资福利政策性增加。2.调入及新考录人员，应付工资增加。

（2）社会保障和就业（类）支出60.22万元，主要用于缴纳行政事业单位人员保险及支付行政事业单位退休人员工资。与上年预算数49.88万元相比增加10.34万元，增长2.07%。主要原因是新调入及考录人员导致机关事业单位社会保险缴费增加。

（3）卫生健康（类）支出33.48万元，主要用于缴纳行政事业单位人员医疗保险费用。与上年预算数27.12万元相比增加6.36万元，增长23.45%。主要原因是新调入及考录人员导致机关事业单位医疗保险缴费增加。

（4）住房保障（类）支出46.92万元，主要用于缴纳行政事业单位人员住房公积金费用。与上年预算数38.86万元相比增加38.86万元，增长20.74 %。主要原因是主要原因是新调入及考录人员导致住房公积金增加。

2．年终结转结余  0   万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市政务服务局部门2024年度收入预算总计1413.82万元，包括本年收入1413.82万元，上年结转结余  0   万元。其中：

本年一般公共预算收入1413.82万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入  0   万元，占   0  %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0 万元，占   0  %；

本年事业收入   0  万元，占   0  %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占  0   %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占  0   %；

本年其他收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占   0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金   0  万元，占   0  %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市政务服务局部门2024年度支出预算合计1413.82万元，其中：

基本支出    570.82  万元，占40.37%；

项目支出   843     万元，占59.63%；

事业单位经营支出  0   万元，占  0   %；

上缴上级支出     0    万元，占  0   %；

对附属单位补助支出 0  万元，占  0   %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市政务服务局部门2024年度财政拨款收、支总预算     1413.82万元。与上年预算数1333.03万元相比，财政拨款收、支总计各增加80.79万元，增长6.06 %。主要原因是1.人员工资政策性增加；2.调入及考录工作人员，应付工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市政务服务局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1413.82万元，与上年预算1333.03万元相比增加80.79万元，增长6.06 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为1273.2万元，与上年预算数1217.17万元相比增加56.03万元。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1059.54万元，与上年预算数762.14万元相比增加297.4万元，增长39.02 %。变动原因：1.职工工资福利政策性增加。2.调入及考录工作人员，应付工资增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算213.66万元，与上年预算数195.03万元相比增加18.63万元，增长9.55%。变动原因：新调入人员导致工资福利及公用经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为  60.22  万元，与上年预算数49.88万元相比增加10.34万元。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.49万元，与上年预算数2.29万元相比增加3.2万元，增长139.74 %。变动原因：1.行政单位退休人员增加导致退休工资增加。2.退休人员取暖补贴项目金额补助增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.64万元，与上年预算数5.55万元相比增加0.14万元，增长2.52 %。变动原因：退休人员取暖补贴项目金额增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算41.03万元，与上年预算数35.45万元相比增加5.58万元，增长15.74%。变动原因：新调入及考录人员导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算8.06万元，与上年预算数6.59万元相比增加1.47万元，增长22.31 %。变动原因：工资增加，其他社会保险缴费基数上涨，导致其他社会保障和就业支出减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为33.48万元，与上年预算数27.12万元相比增加6.36万元。其中：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.91万元，与上年预算数9.08万元相比增加2.83万元，增长31.17 %。变动原因：原因是新调入及考录人员导致行政单位医疗保险费用增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.61万元，与上年预算数10.91万元相比增加1.70万元，增长15.58 %。变动原因：新调入及考录人员导致事业单位医疗保险费用增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.97万元，与上年预算数7.13万元相比增加1.84万元，增长25.81 %。变动原因：新调入及考录人员导致公务员医疗补助费用增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 46.92  万元，与上年预算数38.86万元相比增加 8.06万元。其中：

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.92万元，与上年预算数38.86万元相比增加8.06万元，增长20.74%。变动原因：新调入及考录人员导致住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市政务服务局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算570.82万元，其中：

（一）人员经费508.42万元。主要包括：基本工资128.33万元、津贴补贴139.59万元、奖金20.52万元、绩效工资11.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.03万元、职工基本医疗保险缴费24.52万元、公务员医疗补助缴费8.97万元、其他社会保障缴费6.12万元、住房公积46.92万元、其他工资福利支出69.46万元、退休费10.99万元等。

（二）公用经费62.40万元。主要包括：办公费12.35万元、水费6.01万元、物业管理费6.35万元、差旅费2万元、培训费2万元，公务接待费0.17万元，工会经费5.84万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用23.04万元、其他商品和服务支出3.14万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市政务服务局部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.67万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占89.82%；公务接待费支出0.17万元，占10.18%。具体情况如下：       

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.67万元，比上年预算1.71万元减少0.04万元，减少2.34%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加  0   万元，主要原因我部门无因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0     万元，比上年预算增加   0   万元，主要原因我部门无此类支出预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算增加   0    万元，主要原因2024年预算与2023年预算执行数一致，无新增。

3．公务接待费预算支出0.17万元，比上年预算减少   0.04   万元，主要原因响应中央号召，节约经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市政务服务局部门2024年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市政务服务局部门2024年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市政务服务局部门2024年度预算安排项目  4  个，项目预算总金额 843  万元。其中，财政本年拨款金额 843  万元，财政拨款结转结余  0   万元，财政专户管理资金 0  万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市政务服务局部门2024年度机构运行经费预算支出62.40万元，与上年预算数51.87万元相比增加10.53万元，增长20.30%。主要原因是：人员增加导致公用经费测算增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市政务服务局部门2024年度政府采购支出预算总额550.75万元，其中：拟采购货物支出27万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出523.75万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市政务服务局部门2024共有车辆 1  辆，其中，一般公务用车  0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车 0  辆、其他用车  1  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市政务服务局部门2024年度填报绩效目标的预算项目   37  个，公开项目  37  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1402.5万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王佳乐        联系电话：8521225

                第五部分  2024年度巴彦淖尔市政务服务局部门预算表

 见附件