巴彦淖尔市政务服务中心2024年预算公开

2024年度巴彦淖尔市政务服务中心

预算公开

批复时间： 2024 年  2 月  1  日

公开时间： 2024 年  2 月  5  日

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

巴彦淖尔市政务服务中心是巴彦淖尔市政务服务局所属的二级参公事业单位。巴彦淖尔市政务服务中心坚持贯彻落实自治区党委和市委关于政务服务工作的方针政策和决策部署。承担着落实深化“放管服”改革具体任务，负责组织指导市级和旗县区政务服务现场管理、优化工作流程和规范服务等工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括内设综合科、网络信息科、政务服务科、电子政务科、党群服务中心5个科室。本单位下属无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市政务服务中心部门本级。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作任务及目标

1.承担市级政务服务大厅日常运转保障和运行；

2.承担推动全市“互联网+政务服务”工作，开展对中心分大厅和旗县区的业务指导；

3.承担市级党群服务中心的日常运行服务和对旗县区党群服务中心的指导工作；

4.完成巴彦淖尔市政务服务局交办的其他工作。

第二部分  2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市政务服务中心2024年度收入、支出预算总计 284.91万元，与上年预算519.77万元相比收、支预算总计各减少234.86万元，减少 45.19%。其中：

（一）收入预算总计284.91万元。包括：

1．本年收入合计284.91万元。

（1）一般公共预算拨款收入284.91万元，与上年预算519.77相比减少234.86万元，减少 45.19%。主要原因是：原政务服务中心申报的政务服务专项业务费转移到政务服务局申报，项目经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不涉及此项经济业务，不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不涉及此项经济业务，不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因是我单位不涉及此项经济业务，不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不涉及此项经济业务，不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不涉及此项经济业务，不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不涉及此项经济业务，不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因是我单位不涉及此项经济业务，不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不涉及此项经济业务，不存在此项内容。

2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因是我单位不涉及此项经济业务，不存在此项内容。

（二）支出预算总计284.91万元。包括：

1．本年支出合计284.91万元。

（1）一般公共服务（类）支出213.66万元，主要用于维持单位正常运行及发放市政务服务中心人员工资。与上年预算数455.03万元相比减少 278.26万元，减少 37.95%。主要原因是原政务服务中心申报的"12345"政务便民服务热线优化整合项目划至政务服务局申报，项目经费减少。

（2）社会保障和就业（类）支出30.58万元，主要用于支付事业单位退休人员工资及缴纳职工社会保险。与上年预算数28.32万元相比增加2.26万元，增长7.98%。主要原因是1.市政务服务中心人员工资政策性增加，社保基数增加。2.新调入人员导致社会保险缴费增加。

（3）卫生健康支出（类）支出17.28万元，主要用于缴纳行政单位医疗保险及公务员医疗补助费用。与上年预算数14.95万元相比增加2.33万元，增长15.59%。主要原因是新调入人员导致单位医疗保险费用和公务员医疗补助增加。

（4）住房保障支出（类）支出23.39万元，主要用于支付单位住房公积金费用。与上年预算数21.47万元相比增加1.92万元，增长8.94%。主要原因是新调入人员导致住房公积金增加。

2.年终结转结余 0 万元，主要原因是我单位不涉及此项经济业务，不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市政务服务中心2024年度收入预算总计284.91万元，包括本年收入284.91万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入284.91万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0  %；

本年上级补助收入  0  万元，占  0  %；

本年附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；

本年其他收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入  0  万元，占  0   %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0  万元，占  0   %；

上年结转结余的单位资金  0  万元，占  0   %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市政务服务中心2024年度支出预算合计284.91万元，其中：

基本支出 284.91 万元，占 100 %；

项目支出    0  万元，占  0  %；

事业单位经营支出 0 万元，占  0  %；

上缴上级支出  0 万元，占  0  %；

对附属单位补助支出 0 万元，占  0  %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市政务服务中心2024年度财政拨款收、支总预算     284.91万元。与上年预算519.77万元相比，财政拨款收、支总计各减少234.86万元，减少45.19 %。主要原因是原政务服务中心申报的政务服务专项业务费转移到政务服务局申报，项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市政务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算284.91万元，与上年预算519.77万元相比减少234.86万元，减少45.19 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为213.66万元，与上年455.03万元相比减少241.37万元。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算213.66万元，与上年预算数195.03万元相比增加18.63万元，增长9.55%。变动原因：人员工资政策性增加；新调入人员导致工资福利及公用经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为  30.58  万元，与上年预算数28.32万元相比增加 2.26 万元。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.64万元，与上年预算数5.55万元相比增加0.09万元，增长1.62 %。变动原因：事业单位退休人员工资政策性增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.62万元，与上年预算数18.17万元相比增加1.45万元，增长7.98%。变动原因：新调入人员导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.32万元，与上年预算数4.60万元相比增加0.72万元，增加15.65 %。变动原因：人员增加导致其他社会保障和就业支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为17.28万元，与上年预算数14.95万元相比增加2.33万元。其中：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.61万元，与上年预算数10.91万元相比增加1.7万元，增长15.58 %。变动原因：新调入人员导致事业单位医疗保险费用增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.67万元，与上年预算数4.05万元相比增加0.62万元，增长15.31 %。变动原因：新调入人员导致公务员医疗补助费用增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 23.39  万元，与上年预算数21.47万元相比增加 1.92万元。其中：

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.39万元，与上年预算数21.47万元相比增加 1.92万元，增长8.94%。变动原因：人员增加导致住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市政务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算284.91万元，其中：

（一）人员经费253.26万元。主要包括：基本工资61.58万元、津贴补贴71.97万元、奖金10.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.62万元、基本医疗保险缴费12.61万元、公务员医疗补助缴费4.67万元、其他社会保障缴费5.32万元、住房公积金23.39万元、其他工资福利支出37.92万元、退休费5.56万元等。

（二）公用经费31.65万元。主要包括：办公费8.45万元、电费6.01、公务接待费0.10万元、工会经费2.73万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用12.78万元、其他商品和服务支出0.08万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市政务服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.60万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出1.5 万元，占93.75%；公务接待费支出0.10万元，占6.25%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.60万元，比上年预算1.63万元减少 0.03 万元，减少1.84%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加 0   万元，主要原因我单位不涉及此项经济业务，不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  1.5  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位不涉及此项经济业务，不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算增加  0 万元，主要原因我单位公务用车运行维护费无变化。

3．公务接待费预算支出 0.10万元，比上年预算减少0.13 万元，主要原因为响应中央号召，节约经费，减少公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市政务服务中心2024年度政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0  %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市政务服务中心2024年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市政务服务中心2024年度预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额 0  万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市政务服务中心2024年度机构运行经费预算支出31.65万元，与上年27.3万元相比增加4.35万元，增长15.93%。主要原因是：人员增加导致公用经费测算增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市政务服务中心2024年度政府采购支出预算总额2.4万元，其中：拟采购货物支出 1 万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 1.4 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市政务服务中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车  0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市政务服务中心2024年度填报绩效目标的预算项目29 个，公开项目 29 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 284.91 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 王佳乐            联系电话：0478-8521225

第五部分  2024年度巴彦淖尔市政务服务局单位预算表

          见附件