2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市政务服务中心是巴彦淖尔市政务服务局所属的二级参公事业单位。中心以完善政务服务平台和构建统一规范的公共资源交易平台为目标，改革现行审批、交易服务程序和方式，缩短时限、简化手续、提高效率，方便群众、企业办事。政务服务平台按进驻部门项目类型分为市场准入、城建规划、社会服务组，按照一门受理、抄告相关、内部运作、联审联办、限时办理、一窗口缴费、一大厅办证、网络化管理、效能监察的方式运行。 

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、网络信息科、政务服务科、电子政务科、党群服务中心5个科室。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市政务服务中心。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

1.承担市级政务服务大厅日常运转保障和运行；

2.承担推动全市“互联网+政务服务”工作，开展对中心分大厅和旗县区的业务指导；

3.承担全市“12345”政府服务热线运行管理、指挥调度工作；

4.承担市级党群服务中心的日常运行服务和对旗县区党群服务中心的指导工作；

5.完成巴彦淖尔市政务服务局交办的其他工作。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心单位2022年度收入、支出决算总计967.9万元。与年初预算765.49万元相比，收、支总计各增加202.41万元，增长26.44%，变动原因：1.人员调入导致工资福利增加，2.追加项目经费；与上年决算1340.94万元相比，收、支总计各减少373.04万元，减少27.82%。其中：

（一）收入决算总计967.9万元。包括：

1.本年收入决算合计612.72万元。与上年决算相1329.61万元相比，减少716.89万元，减少53.92%，变动原因：根据安排，原报于市政务服务中心的"12345"政务便民服务热线优化整合项目改报于市政务服务局，导致支出金额减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余355.18万元。与上年决算11.33万元相比，增加343.85万元，增长3,035.51%，变动原因：2021年市政务服务中心收到收到临河区政务中心转入化解债务江西建工集团工程款353.52万元，因中心基本户冻结，未完成支付，结转结余增加。

（二）支出决算总计967.9万元。包括：

1.本年支出决算合计612.73万元。与上年决算986.31万元相比，减少373.58万元，减少37.88%，变动原因：根据安排，原报于市政务服务中心的"12345"政务便民服务热线优化整合项目改报于市政务服务局，导致支出金额减少。

2.结余分配2.99万元。结余分配事项：以前年度结余资金。与上年决算3万元相比，减少0.01万元，减少0.33%，变动原因：支付上一年度未支付办公费尾款。

3.年末结转和结余352.18万元。结转和结余事项：市政务服务中心收到临河区政务中心转入化解债务江西建工集团工程款。与上年决算354.63万元相比，减少2.44万元，减少0.69%，变动原因：财政盘活存量资金。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心单位2022年度本年收入决算合计612.72万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入612.72万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心单位2022年度本年支出决算合计612.73万元，其中：

本年基本支出244.46万元，占39.9%；

本年项目支出368.27万元，占60.1%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计615.72万元，与年初预算765.49万元相比，收、支总计各减少149.78万元，减少19.57%，变动原因：根据安排，年初报于市政务服务中心的"12345"政务便民服务热线优化整合项目改报于市政务服务局，导致支出金额减少；与上年决算相比，收、支总计各减少371.64万元，减少37.64%，变动原因：1.根据安排，原报于市政务服务中心的"12345"政务便民服务热线优化整合项目改报于市政务服务局，导致支出金额减少；2.2021年根据《巴彦淖尔市深化事业单位改革试点实施方案》，将巴彦淖尔市政务服务中心（公共资源交易中心）的公共资源交易相关职能和人员编制剥离，设立巴彦淖尔市政务服务中心，人员工资福利减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算612.73万元。与年初预算765.49万元相比，完成年初预算的80.04%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为556.24万元，与年初预算733.29万元相比减少177.04万元。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算632.47万元，支出决算368.27万元，减少264.20万元，完成年初预算的58.23%。决算数与年初预算数的差异原因：根据安排，原报于市政务服务中心的"12345"政务便民服务热线优化整合项目改报于市政务服务局，导致政务公开审批项金额减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算155.29万元，支出决算187.97万元，增加32.68万元，完成年初预算的121.04%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入导致工资增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为29.85万元，与年初预算20.31万元相比增加9.54万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.42万元，支出决算6.76万元，增加4.32万元，完成年初预算的279.33%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休导致行政单位离退休金额增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.75万元，支出决算14.25万元，增加1.50万元，完成年初预算的111.76%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入导致机关事业单位基本养老保险缴费支出金额增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度新增人员退休，职业年金做实，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.14万元，支出决算5.5万元，增加0.36万元，完成年初预算的107.00%。决算数与年初预算数的差异原因：职工工资福利政策性增加，保险基数提高。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为13.89万元，与年初预算11.9万元相比增加1.99万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算1.43万元，增加1.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费过程中指标下达至行政单位医疗项。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.63万元，支出决算8.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位医疗年初预算与支出决算无差异。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.27万元，支出决算3.83万元，增加0.56万元，完成年初预算的117.13%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入导致公务员医疗补助金额增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为12.75万元，与年初预算相比增加12.75万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  0  万元，支出决算12.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金缴存方式改变，2022年初公积金公补部分由财政直接缴纳，2022年5月起，公积金公补部分由单位自行汇缴，追加此部分经费。。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算244.46万元，其中：

（一）人员经费222.18万元。主要包括：基本工资78.68万元、津贴补贴66.68万元、奖金4.32万元、绩效工资4.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.25万元、职业年金缴费3.34万元、职工基本医疗保险缴费10.06万元、公务员医疗补助缴费3.83万元、其他社会保障缴费5.50万元、住房公积金12.75万元、其他工资福利支出11.76万元、退休费6.76万元等。

（二）公用经费22.28万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（按“公开07表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

（反映单位年度一般公共预算项目支出决算情况）

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算368.27万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

（二）商品和服务支出344.49万元。主要包括：办公费5.98万元、电费4.16万元、工会经费1.38万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用9.18万元、其他商品和服务支出0.08万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.7万元，支出决算1.5万元，完成预算的88.24%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因2022年受疫情影响严重，未发生公务接待费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1.5万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位2022年未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年我单位未发生公务用车购置费。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：年我单位未发生公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护费支出1.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.5万元，增长50%，变动原因：公务用车运行维护费为系统自动生成，本年测算增加。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年我单位未发生国内公务接待费支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年我单位未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少0.32万元，减少100%，变动原因：2022年受疫情影响严重，未发生公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算0万元相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算0万元相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心单位2022年度预算安排项目   1   个，实施项目 1  个，完成项目 1  个，项目支出总金额368.27万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额368.27万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算22.28万元。比上年决算相比，减少13.79万元，减少38.23%，变动原因：2021年根据《巴彦淖尔市深化事业单位改革试点实施方案》，将巴彦淖尔市政务服务中心（公共资源交易中心）的公共资源交易相关职能和人员编制剥离，公用经费测算减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心单位2022年度政府采购支出总额101.86万元，其中：政府采购货物支出4.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.43万元。政府采购授予中小企业合同金额93.28万元，占政府采购支出总额的91.58%，其中：授予小微企业合同金额3.28万元，占政府采购支出总额的3.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的     %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的    %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的    %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  1  个，二级项目  0  个，共涉及资金368.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目  0  个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“市政务服务中心业务费”等  1  个项目开展了单位评价，通过2022年为期一年的项目实施，较好地完成了项目2022年的预期目标，确保了2022年中心及大厅进驻单位部门整体正常运行，为群众提供优质便捷高效服务工作。

涉及一般公共预算支出368.27万元，政府性基金支出  0  万元。其中，对“市政务服务中心业务费”等0个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目预期目标已全部完成，项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金用于政务服务业务工作。为合法、合规使用项目资金，我中心制定了《巴彦淖尔市政务服务中心财务管理制度》，按照资金开支范围及支付进度使用项目资金，确保专款专用。本项目绩效自评得分91.76分，等级为A。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心单位2022年度在决算中反映  1  个一般公共预算项目，以及   0 个政府性基金项目，共  1  个项目的绩效自评结果。

1.市政务服务中心业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.76分。全年预算数为369万元，执行数为368.27万元，完成预算的99.80%。

项目绩效目标完成情况：中心贯彻落实自治区党委和市委关于政务服务工作的方针政策和决策部署。承担落实深化“放管服”改革具体任务，组织指导市级和旗县区政务服务现场管理、优化工作流程和规范服务等，提高行政审批效能，为群众提供优质便捷高效服务工作。确保政务服务中心大楼2022年进驻部门软硬件配套设施工作正常运行。

发现的主要问题及原因：预算绩效管理推进的层面不深。当前我中心开展预算绩效管理工作还主要集中在较浅的财政专项支出层面。今后我中心还需由浅到深开展预算绩效工作的落实。

下一步改进措施：加强项目督查，首先对项目实施进行不定期抽查；其次通过各方严格把关，有效的控制和节约了项目成本；最后将工作资料归档保存。

（三）单位项目绩效评价结果。

以市政务服务中心业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为91.76分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩蓉          联系电话：0478-8521225

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。