2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级）单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市政务服务局负责推动全市政务服务、政务公开等工作。拟订相关政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施。承担市委推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作。指导、协调、推动各级行政审批制度改革工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化。协调推进基础清单制度建设和标准化工作。负责市本级“互联网+政务服务”平台的应用推进工作，推动全市政务服务一体化在线服务。负责指导旗县区政务服务中心工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、“放管服”改革推进科、政务公开与效能监察科、公共资源交易监督管理科四个科室。本单位下属单位包括：巴彦淖尔市政务服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市政务服务局本级。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作，协调推动审批服务便民化工作，对重大问题进行调查研究，提出相关工作建议。指导全市政务服务工作。起草全市政务服务日常运行管理制度并组织实施。负责全市行政权力和公共服务事项标准化、规范化建设及应用工作，精简优化政务服务流程，构建统一的政务服务体系。负责市本级政府信息公开和政务公开工作。指导、协调、监督各旗县区、各部门开展政府信息公开和政务公开工作。指导市本级实体政务大厅运行管理。组织协调、监督管理政务服务事项的办理。负责开展政务服务质量评估工作。负责全市政务服务、政务公开。受理有关政务服务和政务公开、投诉、建议工作。负责巴彦淖尔市“互联网+政务服务”组织管理工作，推进“互联网+监管”应用，推行政务服务电子监察。负责统筹管理公共资源交易，指导协调各类公共资源交易管理工作。完成市委、政府交办的其他任务。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级）单位2022年度收入、支出决算总计496.7万元。与年初预算141.71万元相比，收、支总计各增加354.99万元，增长250.51%，变动原因：1.人员增加导致工资福利增加，2.根据安排，原报于市政务服务中心的"12345"政务便民服务热线优化整合项目改报于市政务服务局，导致支出金额增加；与上年决算203.59万元相比，收、支总计各增加293.11万元，增长143.98%。其中：

（一）收入决算总计496.7万元。包括：

1.本年收入决算合计496.24万元。与上年决算203.55万元相比，增加292.69万元，增长143.79%，变动原因：1.人员增加导致工资福利增加；2.根据安排，原报于市政务服务中心的"12345"政务便民服务热线优化整合项目改报于市政务服务局，导致支出金额增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位2022年不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.45万元。与上年决算相比，增加0.42万元，增长1,286.55%，变动原因：2021年末将应缴纳职工保险暂扣于基本户，导致年初结转金额增加。

（二）支出决算总计496.7万元。包括：

1.本年支出决算合计496.7万元。与上年决算203.59万元相比，增加293.57万元，增长144.52%，变动原因：1.人员增加导致工资福利增加；2.根据安排，原报于市政务服务中心的"12345"政务便民服务热线优化整合项目改报于市政务服务局，导致支出金额增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：2022年政务局无结余分配事项。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：2021年与2022年末无结余分配，无变化。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：2022年政务局无结转和结余。与上年决算相比，减少0.46万元，减少100%，变动原因：暂扣于基本户的职工保险于2022年缴纳完毕，无剩余结转和结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级）单位2022年度本年收入决算合计496.24万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入496.24万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级）单位2022年度本年支出决算合计496.7万元，其中：

本年基本支出191.26万元，占38.51%；

本年项目支出305.44万元，占61.49%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级）单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计496.7万元，与年初预算141.71万元相比，收、支总计各增加354.99万元，增长250.51%，变动原因：1.人员增加导致工资福利增加；2.根据安排，年初报于市政务服务中心的"12345"政务便民服务热线优化整合项目改报于市政务服务局，导致收入支出金额增加。与上年决算203.59万元相比，收、支总计各增加293.11万元，增长143.98%，变动原因：1.人员增加导致工资福利增加；2.根据安排，原报于市政务服务中心的"12345"政务便民服务热线优化整合项目改报于市政务服务局，导致收入支出金额增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算496.7万元。与年初预算141.71万元相比，完成年初预算的350.51%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为453.82万元，与年初预算120.56万元相比增加333.27万元。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算66.09万元，支出决算453.82万元，增加387.73万元，完成年初预算的686.67%。决算数与年初预算数的差异原因：1.本年调入人员导致工资增加；2.根据安排，原报于市政务服务中心的"12345"政务便民服务热线优化整合项目改报于市政务服务局，导致行政运行项金额增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为19.15万元，与年初预算12.67万元相比增加6.48万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.84万元，支出决算1.68万元，增加0.84万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休导致行政单位离退休金额增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.10万元，支出决算12.41万元，增加2.31万元，完成年初预算的122.87%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入导致机关事业单位基本养老保险缴费支出金额增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.08万元，增加3.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度新增人员退休，职业年金做实，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.73万元，支出决算1.98万元，增加0.25万元，完成年初预算的114.45%。决算数与年初预算数的差异原因：职工工资福利政策性增加，保险基数提高。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为9.54万元，与年初预算8.48万元相比增加1.07万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.40万元，支出决算8.48万元，增加2.08万元，完成年初预算的132.5%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入导致行政单位医疗金额增加。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.07万元，支出决算2.49万元，增加0.42万元，完成年初预算的120.29%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入导致公务员医疗补助金额增加。

（四）农林水支出（类）

1.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算2.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加预算，下达招标至农业农村（款）行政运行（项）。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为11.29万元，与年初预算相比增加（减少）11.29万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算11.29万元，增加11.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金缴存方式改变，2022年初公积金公补部分由财政直接缴纳，2022年5月起，公积金公补部分由单位自行汇缴，追加此部分经费。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算191.26万元，其中：

（一）人员经费172.36万元。主要包括：基本工资76.14万元、津贴补贴39.69万元、奖金2.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.41万元、职业年金缴费3.08万元、职工基本医疗保险缴费7.05万元、公务员医疗补助缴费2.49万元、其他社会保障缴费1.98万元、住房公积金11.29万元、其他工资福利支出13.81万元、退休费1.68万元等。

（二）公用经费18.9万元。主要包括：办公费4.3、培训费1.58、工会经费0.99、其他交通费用9.15等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算305.44万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出304.44万元。主要包括：办公费6.46万元、印刷费5.45万元、差旅费0.66万元、维修（护）费288.5万元、培训费1.12万元、劳务费1万元、办公设备购置1万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级）单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2022年市政务服务局“三公”经费预算仅设置公务接待费0.1万元，因2022年受疫情影响严重，未发生公务接待费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：2022年我单位未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：2022年我单位未发生公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：2022年我单位未发生公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：2022年我单位未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：2022年我单位未发生公务接待费支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：2022年我单位未发生国（境）外公务接待费支出。与上年决算0.15万元相比，减少0.15万元，减少100%，变动原因：2022年受疫情影响严重，未发生公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级）单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算0万元相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级）单位2022年度预算安排项目 1     个，实施项目 1  个，完成项目 1  个，项目支出总金额305.44万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额305.44万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级）单位2022年度机构运行经费支出决算18.9万元。比上年决算24.28万元相比，减少5.38万元，减少22.17%，变动原因：机关运行经费年初测算减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级）单位2022年度政府采购支出总额6.45万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.45万元。政府采购授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的3.72%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的3.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的    %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.72%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  1  个，二级项目  0  个，共涉及资金305.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目    个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“政务服务专项业务费”等  1  个项目开展了单位评价，2022年确保了局机关整体正常运行；精简优化政务服务流程，构建了统一的政务服务体系。

涉及一般公共预算支出305.44万元，政府性基金支出    万元=。其中，对0个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看，我单位按项目评价要求，认真、及时收集相关的基础数据、资料，认真做好自评工作，按照项目绩效评价各个指标依据和原则进行综合评价和审核定论，通过对2022年项目经费绩效自评，本单位“政务服务专项业务费”项目自评等级为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务局（本级）单位2022年度在决算中反映  1  个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目，共  1  个项目的绩效自评结果。

1.政务服务局专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.75分。全年预算数为306万元，执行数为305.44万元，完成预算的99.82%。

项目绩效目标完成情况：2022年，政务服务水平得到进一步提高。项目实施过程中，遵循先事项申请，再根据实际情况制定相应的经费方案,实现了项目管理与过程管理的有机结合。我单位通过合理规划分配本年财政拨款使用资金，确保了2022年局机关整体正常运行。完成了全市政务服务日常运行和公共服务事项标准化、规范化建设及应用。促进了我市经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展，创造良好的社会环境。

发现的主要问题及原因：从事预算绩效管理的专业人员缺乏。预算绩效管理是一个专业性、系统性较强的工作, 不仅要收集大量基础数据, 还要做大量细致、深入的调查研究以及测算、分12析工作,涉及包括经济、管理、统计等各个领域的专业知识, 需要大量能开展各方面工作的复合型人才, 我单位缺乏这方面的专业人才。

下一步改进措施：突出问题导向，全力抓整改。加强项目督查，首先对项目实施进行不定期抽查；其次通过各方严格把关，有效控制和节约了项目成本；最后将工作资料归档保存。

（三）单位项目绩效评价结果。

以政务服务局专项业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为92.57分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王佳乐           联系电话：0478-8521225

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。