2021年市政务服务中心决算公开

内蒙古自治区巴彦淖尔市政务服务中心

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）单位决算中项目绩效自评结果

（三）单位评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

    一、主要职能职责

    1、主要职能

    巴彦淖尔市政务服务中心是巴彦淖尔市政务服务局所属   的二级参公事业单位。中心按照一门受理、抄告相关、内部运作、联审联办、限时办理、一窗口缴费、一大厅办证、网络化管理、效能监察的方式运行。

2、主要职责

    市政务服务中心将着力建设为民、务实、高效的一站式服务大厅，努力为促进我市经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展，创造良好的社会环境。

单位机构设置及决算单位构成情况

    市政务服务中心编制人数13人，其中参公事业编制12人、工勤编制1人；实有人数19人，参公12人、工勤1人、政府购岗6人；退休4人。

   （注：巴彦淖尔市政务服务中心无下属单位）

    2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

    第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

    2021年度收入、支出决算总计1,340.94万元。与年初预算945.90万元相比，收、支总计增加395.04万元，增长41.76%，变动原因：一是人员工资上调；二是政务中心大楼工程款由临河区划入市政务服务中心基本户。

    2021年度财政拨款收入、支出决算总计987.36万元。与年初预算945.90万元相比，收、支总计增加41.46万元，增长4.38%，变动原因：项目经费增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计1,340.94万元，其中：本年收入合计1,329.61万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余11.33万元；支出总计1,340.94万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余354.63万元。与2020年度相比，收入支出总计1504.67万元减少-163.73万元，下降-10.88%，主要原因：专项经费减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1,329.61万元，其中：财政拨款收入976.09万元，占73.41%；其他收入353.52万元，占26.59%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计986.31万元，其中：基本支出347.07万元，占35.19%；项目支出639.24万元，占64.81%；。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计987.36万元，其中：年初结转和结余11.27万元；支出总计987.36万元，其中：年末结转和结余6.39万元。与2020年度相比，收入支出总计1173.59万元减少-186.23万元，下降-15.87%。主要原因：专项经费减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计980.96万元，其中：基本支出341.72万元，占34.84%；项目支出639.24万元，占65.16%。

一般公共预算财政拨款支出980.96万元。与年初预算945.90万元相比，增加35.06万元，增长3.71%,变动原因：项目经费增加。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算558万元，决算支出639.24万元，完成年初预算的114.56%。决算数与年初预算数的差异原因：追加政务公开审批项目经费

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算321.79万元，决算支出273.16万元，完成年初预算的84.89%。决算数与年初预算数的差异原因：响应政府号召节省开支，缩减办公经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.42万元，决算支出2.42万元，完成年初预算的100%。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.9万元，决算支出26.63万元，完成年初预算的89.06%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动和人员退休导致机关事业单位基本养老保险缴纳费用减少。

3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.48万元，决算支出6.86万元，完成年初预算的91.71%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动和人员退休导致其他社会保险和就业支出缴纳费用减少。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算19.52万元，决算支出19.82万元，完成年初预算的101.54%。决算数与年初预算数的差异原因：职工工资增加，事业单位医疗缴纳费用增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.8万元，决算支出7.04万元，完成年初预算的101.93%。决算数与年初预算数的差异原因：职工工资增加，公务员医疗补助缴纳费用增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出341.72万元，其中：人员经费305.65万元，主要包括：基本工资115.77、津贴补贴77.65、奖3.60金、绩效工资7.28、机关事业单位基本养老保险缴费26.63、职业年金缴费5.80、职工基本医疗保险缴费19.82、公务员医疗补助缴费7.04、其他社会保障缴费6.86、其他工资福利支出32.79、对个人和家庭的补助2.42、退休费2.42，较上年355.31万元减少49.66万元，主要原因是：行政事业单位机构改革人员调动造成人员经费减少；公用经费36.07万元，主要包括办公费8.22万元、水费9.28万元、邮电费0.68万元、维修（护）费0.08万元、工会经费2.85万元、公务接待费0.32万元、其他交通费用14.55万元、其他商品和服务支出0.08万元，较上年减少9.27万元，主要原因是：行政事业单位机构改革人员调动造成人员经费减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受疫情影响减少外出活动；二是按照中央八项规定节约经费开支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出1.32万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占75.76%；公务接待费支出0.32万元，占24.24%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因我单位不涉及该业务。较上年增加0万元，主要原因我单位不涉及该业务。

公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：公务用车购置支出0万元，主要原因我单位不涉及该业务，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是我单位不涉及该业务。公务用车运行维护费支出1万元，用于旗县区调研检查活动，车均运维费1万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，主要原因是按规定使用公车所以不存在超额支出，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.32万元。其中：国内公务接待费0.32万元，接待4批次，共接待28人次。主要用于一是上级部门考核及调研；二是旗县区来访考核及调研；国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于无。公务接待费支出较上年减少0.67万元，主要原因是安装中央八项规定节约经费支出

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：主要原因我单位不涉及该业务；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：主要原因我单位不涉及该业务。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：主要原因我单位不涉及该业务。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额639.24万元。财政本年拨款金额638.42万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计283.65万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年4.96万元减少4.96万元，降低100%，主要原因是：本年无政府采购货物支出项目；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：不涉及该项目支出；政府采购服务支出283.65万元，比2020年871.93万元减少588.28万元，降低67.47%，主要原因是：项目经费减少。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出36.07万元，比2020年45.34万元减少9.27万元，降低20.44%。主要原因是：节约经费开支。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，主要是无，比2020年增加0台，主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台，主要是无，比2020年增加0台，主要原因是无。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1  个，二级项目0个，共涉及资金639.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%.

我单位对“政务公开审批专项 ”项目开展了部门评价，全部为一般公共预算支出639.24万元，政府性基金支出0万元，并对该合并项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目通过合理规划分配本年财政拨款使用资金，确保了2021年我中心及进驻部门正常运转。为实现构建“一窗受理、一网办理、一次办成、一号响应”的“四个一”审批服务机制，打造“好又快、不见面、创一流、心贴心”的工作模式，提升群众满意度，持续优化营商环境提供了有力的资金保障。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“ 政务公开审批专项项目 ”共1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

政务公开审批专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为578万元，执行数为639.24万元（我单位年中追加经费导致决算项目支出大于预算项目支出），完成预算的110%。项目绩效目标完成情况：通过合理规划分配本年财政拨款使用资金，确保了2021年我中心及进驻部门正常运转。为实现构建“一窗受理、一网办理、一次办成、一号响应”的“四个一”审批服务机制，打造“好又快、不见面、创一流、心贴心”的工作模式，提升群众满意度，持续优化营商环境提供了有力的资金保障。发现的主要问题及原因：缺乏专业绩效人才，理论知识相对缺乏。下一步改进措施：由中心财务科负责项目的实施。通过制定管理办法，健全完善财务管理制度，进一步规范项目实施、资金管理等各方面内容。并确定了具体实施方案，加强项目督查。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

以政务中心专项业务费为例，该项目年初预算项目资金为270万元，年末项目累计支出267.15万元。通过合理规划分配本年财政拨款使用资金，确保了2021年中心及大厅进驻单位部门整体正常运行。根据绩效评价管理办法的相关规定，本次绩效评价从项目的完成率、完成时效、成本控制、群众满意度等方面进行量化、具体分析。按照项目绩效评价各个指标依据和原则进行审核定论，本单位自评等级为“优”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：原芳    联系电话：0478-8521225