2022年政务中心预算公开报告

2022 年度市政务服务中心预算公开 

                                                                 批复时间：2022 年 03 月 01 日 

                                                                    公开时间： 2022 年 03 月 10 日 

 目 录 

第一部分 单位概况 

一、主要职能、职责 

二、单位机构设置及预算单位构成情况 

第二部分 2022 年度单位预算情况说明 

一、收支预算总体情况说明 

二、收入预算情况说明 

三、支出预算情况说明 

四、财政拨款收支预算总体情况说明 

五、一般公共预算支出预算情况说明 

六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

八、政府性基金预算支出预算情况说明 

九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

十、项目支出预算情况说明 

十一、机构运行经费支出预算情况说明 

十二、政府采购支出预算情况说明 

十三、国有资产占用情况说明 

十四、项目绩效目标情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第五部分 2022 年度单位预算表 

一、收支总表

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表 

七、一般公共预算“三公”经费支出表 

八、政府性基金预算支出表 

九、国有资本经营预算支出表 

十、项目支出表 

十一、项目绩效目标表 

十二、政府采购预算表 

       第一部分 单位概况

    一、主要职能职责 

    （一）主要职能 

      巴彦淖尔市政务服务中心是巴彦淖尔市政务服务局所属 的二级参公事业单位。中心以完善政务服务平台和构建统一规 范的公共资源交易平台为目标，改革现行审批、交易服务程序 和方式，缩短时限、简化手续、提高效率，方便群众、企业办 事。政务服务平台按进驻部门项目类型分为市场准入、城建规 划、社会服务组，按照一门受理、抄告相关、内部运作、联审 联办、限时办理、一窗口缴费、一大厅办证、网络化管理、效 能监察的方式运行；公共资源交易平台按照统一进场、管办分 离、规则主导、全程监管的要求，实行政府引导、集中交易、 规范运行、行政监察的运作机制，构建公正公开、竞争有序、 服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务新体系。 

    （二）主要职责 

       市政务服务中心将着力建设为民、务实、高效的一站式服 务大厅，努力为促进我市经济和社会各项事业全面、协调、可 持续发展，创造良好的社会环境。 二、单位机构设置及预算单位构成情况 市政务服务中心编制人数 13 人，其中参公事业编制 12 人、 工勤编制 1 人；实有人数 19 人，参公 12 人、工勤 1 人、政府 购岗 6 人；退休 4 人。 

        纳入部门预算编制范围的预算单位情况： 单位情况表  序号 单位名称 单位性质 巴彦淖尔市政务服务局（部门） 1 巴彦淖尔市政务服务中心 参照公务员法管理 的事业单位 

        第二部分 2022 年度单位预算情况说明 

     一、收支预算总体情况说明 巴彦淖尔市政务服务中心 2022 年度度收入、支出预算总计 765.49 万元，与上年相比收、支预算总计各 945.91 万元减少 180.42 万元，下降 19.07%。其中： 

    （一）收入预算总计 765.49 万元。包括： 1．本年收入合计 765.49 万元。 

       （1）一般公共预算拨款收入 765.49 万元，与上年相比减少 180.42 万元，减少 19.07 %。主要原因是由于 2021 年我单位按照 事业单位机构改革要求，将巴彦淖尔市政务服务中心（公共资源 交易中心）的公共资源交易相关职能和人员编制剥离，设立巴彦 淖尔市政务服务中心。巴彦淖尔市政务服务中心为巴彦淖尔市政 务服务局所属的公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，人 员经费相应减少。 

       （2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减 少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是我单位不涉及此项。 

       （3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减 少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是我单位不涉及此项。

       （4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减 少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是我单位不涉及此项。 

       （5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元， 增长（减少）0 %。主要原因是我单位不涉及此项。 

       （6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是我单位不涉及此项。 

       （7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元， 增长 0 %。主要原因是我单位不涉及此项。

       （8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位不涉及此项。 

       （9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元， 增长（减少）0%。主要原因是我单位不涉及此项。 

       2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元， 增长（减少）0%。主要原因是我单位不涉及此项。 

       （二）支出预算总计 765.49 万元。包括： 

       1．本年支出合计 765.49 万元。 

       （1）一般公共服务（类）支出 765.49 万元，主要用于维持 单位正常运转。与上年相比减少 180.42 万元，减少 19.07 %。主 要原因是由于 2021 年我单位按照事业单位机构改革要求，将巴彦 淖尔市政务服务中心（公共资源交易中心）的公共资源交易相关 职能和人员编制剥离，设立巴彦淖尔市政务服务中心。巴彦淖尔 市政务服务中心为巴彦淖尔市政务服务局所属的公益一类事业单 位，机构规格相当于副处级，人员经费相应减少。 

       （2）公共安全（类）支出 0 万元与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是我单位不涉及此项内容。

       2．年终结转结余 0 万元，主要原因是我单位不涉及此项内容。 

       二、收入预算情况说明 巴彦淖尔市政务服务中心 2022 年度度收入预算总计 765.49 万元，包括本年收入 765.49 万元，上年结转结余 0 万元。其中： 

       本年一般公共预算收入 765.49 万元，占 100 %；

       本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %； 

       本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %； 

       本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %； 

       本年事业收入 0 万元，占 0 %；

       本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

       本年上级补助收入 0 万元，占 0 %； 

       本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

       本年其他收入 0 万元，占 0 %； 

       上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；；

       上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

       上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

       上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

       上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

       三、支出预算情况说明 市政务服务中心 2022 年度支出预算合计 765.49 万元，其中： 

       基本支出 187.49 万元，占 24.50%； 

       项目支出 578 万元，占 75.50 %； 

       事业单位经营支出 0 万元，占 0%； 

       上缴上级支出 0 万元，占 0%；

       对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

       四、财政拨款收支预算总体情况说明 

       巴彦淖尔市政务服务中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 765.49 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计与上年相比减少 180.42 万元，减少 19.07 %。主要原因是 2021 年我单位按照事业 单位机构改革要求将巴彦淖尔市政务服务中心（公共资源交易中 心）的公共资源交易相关职能和人员编制剥离。巴彦淖尔市政务 服务中心为巴彦淖尔市政务服务局所属的公益一类事业单位，机 - 8 -构规格相当于副处级，人员经费相应减少。

       五、一般公共预算支出预算情况说明 巴彦淖尔市政务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支 出预算 765.49 万元，与上年相比减少 180.42 万元，减少 19.07 %。 具体情况如下： 

       （一）一般公共服务（类） 一般公共服务类年初预算数为 733.29 万元，与上年相比减少 146.50 万元。其中：

       （1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）政务公开审批（项）：财政拨款预算数 578 万元。主要用 于维持市政务服务中心正常运行及政务大楼运转。比上年预算数 558 万元增加 20 万元，原因是项目支出增加。 

       （2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）事业运行（项）：财政拨款预算数 155.29 万元。主要用于 发放市政务服务中心人员工资。比上年预算数 321.79 万元减少 166.5 万元，原因是机构改革后各类经费减少。 

       2. 社会保障和就业支出（类） 

       （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：财政拨款预算数 2.42 万元。主要用于支 付事业单位退休人员补助。比上年预算数 2.42 万元减少 0 万元， 原因是退休人员无变化。 

       （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数 12.75 万元。主要用于缴纳单位基本养老保险费用。比上年预算数 29.90万元减少 17.15 万元，原因是机构改革后人员经费减少。 

       （3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款预算数 5.14 万元。主 要用于缴纳单位其他社会保障和就业支出费用。比上年预算数 7.48 万元减少 2.34 万元，原因是机构改革后人员经费减少。

       3. 卫生健康支出（类） 

       （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：财政拨款预算数 8.63 万元。主要用于缴纳事业单位 医疗保险费用。比上年预算数 19.52 万元减少 10.89 万元，原因 是机构改革后人员经费减少导致事业单位医疗保险费用减少。 

       （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：财政拨款预算数 3.27 万元。主要用于缴纳公务员 医疗补助费用。比上年预算数 6.8 万元减少 3.53 万元，原因是机 构改革后人员经费减少。 

       六、一般公共预算基本支出预算情况说明 市政务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预 算 187.49 万元，其中： 

       （一）人员经费 165.03 万元。主要包括：基本工资 43.63 万 元、津贴补贴 42.76 万元、奖金 3.64 万元、机关事业单位基本养 老保险缴费 12.75 万元、职工基本医疗保险缴费 8.63 万元、公务 员医疗补助缴费 3.27 万元、其他社会保障缴费 5.14 万元、其他工 资福利支出 40.74 万元、退休费 2.06 万元、生活补助 2.42 万元。 

       （二）公用经费 22.47 万元。主要包括：办公费 5.97 万元、 电费 4.16 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 1.38 万元、公务 用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费用 9.18 万元、其他商品和 服务支出 0.08 万元。 

       七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 市政务服务中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算支出 1.7 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %； 公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，占 88%；公务接待费支 出 0.2 万元，占 12%。具体情况如下： 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.7 万元，比 上年预算增加 0.38 万元，增加28.79 %；其中： 

       1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减 少） 0 万元，主要原因我单位不涉及此项内容。

       2．公务用车购置及运行维护费预算支出 1.5 万元。其中： （1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因我单位不涉及此项内容。 （2）公务用车运行维护费预算支出 1.5 万元，比上年预算增 加 0.5 万元，主要是用于公务用车的维护（增加主要原因是 2022 年公务用车运行维护费系统预算生成数增加）。 

       3．公务接待费预算支出 0.2 万元，比上年预算减少 0.12 万元， 主要原因减少主要是严格按照中央八项规定开展业务，按照上级 部门要求缩减“三公”预算经费安排。         八、政府性基金预算支出预算情况说明 

       市政务服务中心 2022 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。 与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因我单位不涉及此项内容，无政府性基金预算支出。

       九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

       市政务服务中心 2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与 上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因我单 位不涉及此项内容，无国有资本经营预算支出。 

       十、项目支出预算情况说明 

       市政务服务中心 2022 年度预算安排项目 3 个，项目预算总金 额 578 万元。其中，财政本年拨款金额 578 万元，财政拨款结转 结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。 

       十一、机构运行经费支出预算情况说明 

       市政务服务中心2022年度机构运行经费预算支出22.47万元， 与上年 48.32 万元相比减少 25.85 万元，减少 46%。主要原因是： 机构改革后各项经费减少。 

       十二、政府采购支出预算情况说明 

       市政务服务中心2022年度政府采购支出预算总额398.5万元， 其中：拟采购货物支出 7 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买 服务支出 391.5 万元。比 2021 年政府采购预算减少 59.90 万元。 

       十三、国有资产占用情况说明 

       市政务服务中心 2022 年共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、 其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备0 台（套）， 单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。 

       十四、项目绩效目标情况说明 

       市政务服务中心 2022 年度填报绩效目标的预算项目 3 个，公 开项目 3 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目 标的项目预算 578 万元，占全部项目预算的 100%。 

       第三部分 名词解释 

       一、财政拨款：从同级财政部门取得各类财政拨款，包括一 般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

       二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

       三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。 

       四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等）。 

       五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 

       六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 

       七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。

       八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。  其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维 护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

       九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支 出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费及其他费用等。

       第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

       本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

       联系人： 韩蓉 联系电话：8521225

       第五部分 2022 年度市政务服务中心单位预算表

       详见附表