2021年部门汇总决算

巴彦淖尔市政务服务局（部门）

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市政务服务局负责推动全市政务服务、政务公开、公共资源交易管理等工作。拟订相关政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施。承担市委推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作。指导、协调、推动各级行政审批制度改革工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化。协调推进基础清单制度建设和标准化工作。负责市本级“互联网+政务服务”平台的应用推进工作，推动全市政务服务一体化在线服务。负责指导旗县区政务服务中心工作。负责全市公共资源交易监督管理工作；协助有关行政主管部门拟定公共资源交易的具体规则和制度；协调有关行政主管部门加强市场交易活动的现场监督，建设和管理统一的专家库；协助有关行政主管部门调查处理对公共资源交易活动的举报、投诉。

（二）部门主要职责

承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作，协调推动审批服务便民化工作，对重大问题进行调查研究，提出相关工作建议。指导全市政务服务工作。起草全市政务服务日常运行管理制度并组织实施。负责全市行政权力和公共服务事项标准化、规范化建设及应用工作，精简优化政务服务流程，构建统一的政务服务体系。负责市本级政府信息公开和政务公开工作。指导、协调、监督各旗县区、各部门开展政府信息公开和政务公开工作。指导市本级实体政务大厅运行管理。组织协调、监督管理政务服务事项的办理。负责开展政务服务质量评估工作。负责全市政务服务、政务公开、公共资源交易管理工作的日常监管和年度考核工作。受理有关政务服务和政务公开、公共资源交易的咨询、投诉、建议工作。负责巴彦淖尔市“互联网+政务服务”组织管理工作，推进“互联网+监管”应用，推行政务服务电子监察。负责统筹管理公共资源交易，指导协调各类公共资源交易管理工作。完成市委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、放管服改革推进科、政务公开与效能监察科、公共资源交易监督管理科。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市政务服务局（本级）、巴彦淖尔市政务服务中心。

2021年我部门编制数35人，在编人数25人，实有人数31人，其中：行政在职在编10人，参照公务员管理的事业在职在编人员12人，工勤编3人，政府购岗6人；退休人员4人。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,544.52万元。与年初预算相比，收、支总计增加416.48万元，增长36.92%，变动原因：职工工资政策性增加，追加政务公开审批项目经费。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,190.94万元。与年初预算相比，收、支总计增加62.89万元，增长5.58%，变动原因：职工工资政策性增加，追加政务公开审批项目经费。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,544.52万元，其中：本年收入合计1,533.16万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余11.36万元；支出总计1,544.52万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余355.08万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1,544.52万元，增长100%，主要原因：市政务服务局2019年机构成立，市政务服务中心属市政务服务局二级单位，因机构改革，财务关系未进行关联，故不能进行2020年数据对比。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,533.16万元，其中：财政拨款收入1,179.64万元，占76.94%；其他收入353.52万元，占23.06%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,189.44万元，其中：基本支出523.79万元，占44.04%；项目支出665.65万元，占55.96%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,190.94万元，其中：年初结转和结余11.3万元；支出总计1,190.94万元，其中：年末结转和结余6.85万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1,190.94万元，增长100%。主要原因：市政务服务局2019年机构成立，市政务服务中心属市政务服务局二级单位，因机构改革，财务关系未进行关联，故不能进行2020年数据对比。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,184.09万元，其中：基本支出518.44万元，占43.78%；项目支出665.65万元，占56.22%。

一般公共预算财政拨款支出1,184.09万元。与年初预算相比，增加56.05万元，增长4.97%,变动原因：职工工资政策性增加，追加政务公开审批项目经费。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算157.18万元，决算支出176.70万元，完成年初预算的112.42%。决算数与年初预算数的差异原因：职工工资政策性增加。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算558万元，决算支出639.24万元，完成年初预算的114.56%。决算数与年初预算数的差异原因：追加政务公开审批项目经费

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算321.79万元，决算支出273.16万元，完成年初预算的84.89%。决算数与年初预算数的差异原因：响应政府号召节省开支，缩减办公经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.42万元，决算支出2.42万元，完成年初预算的100%。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.91万元，决算支出41.23万元，完成年初预算的96.08%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动和人员退休导致机关事业单位基本养老保险缴纳费用减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出5.8万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加退休人员职业年金做实

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算9.18万元，决算支出8.67万元，完成年初预算的94.44%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动和人员退休导致其他社会保险和就业支出缴纳费用减少。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.75万元，决算支出7.56万元，完成年初预算的97.55%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动和人员离职导致行政单位医疗缴纳费用减少。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算19.52万元，决算支出19.82万元，完成年初预算的101.54%。决算数与年初预算数的差异原因：职工工资增加，事业单位医疗缴纳费用增加。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.31万元，决算支出9.49万元，完成年初预算的101.93%。决算数与年初预算数的差异原因：职工工资增加，公务员医疗补助缴纳费用增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出518.44万元，其中：人员经费458.09万元，主要包括：基本工资177.14万元、津贴补贴122.53万元、奖金6.97万元、绩效工资7.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.23万元、职业年金缴费5.8万元、职工基本医疗保险缴费27.38万元、公务员医疗补助缴费9.49万元、其他社会保障缴费8.67万元、其他工资福利支出49.19万元、退休费2.42万元，较上年增加9.16万元，主要原因是：职工工资政策性增加，社会保障缴费增加；公用经费60.35万元，主要包括：办公费12.61万元、水费9.28万元、邮电费0.68万元、取暖费2万元、物业管理费1.84万元、维修（护）费2.08万元、培训费1.1万元、公务接待费0.47万元、工会经费4.26万元、其他交通费用25.7万元、其他商品和服务支出0.08万元、信息网络及软件购置更新0.26万元，较上年减少12.77万元，主要原因是：响应政府号召节省开支，缩减办公费用。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.48万元，支出决算为1.47万元，完成预算的99.32%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.48万元，支出决算为0.47万元，完成预算的97.92%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：响应政府号召节省开支，缩减公务接待费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.47万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占68.03%；公务接待费支出0.47万元，占31.97%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出1万元，用于公务用车的运行及保养，车均运维费1万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1万元，主要原因是市政务服务局2019年机构成立，市政务服务中心属市政务服务局二级单位，因机构改革，财务关系未进行关联，故不能进行2020年数据对比，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.47万元。其中：国内公务接待费0.47万元，接待7批次，共接待41人次。主要用于项目绩效评价和监督检查公务接待支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.47万元，主要原因是市政务服务局2019年机构成立，市政务服务中心属市政务服务局二级单位，因机构改革，财务关系未进行关联，故不能进行2020年数据对比。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我部门政府性基金预算拨款支出0万元。2020年度我部门政府性基金预算拨款支出0万元。2021年与2020年相比我部门政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因：我部门不涉及政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度我部门国有资本经营预算拨款支出0万元。2020年度我部门国有资本经营预算拨款支出0万元。2021年与2020年相比我部门国有资本经营预算支出增加0万元，增长0%，主要原因：我部门不涉及国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额665.65万元。财政本年拨款金额664.84万元，财政拨款结转结余0.82万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计298.14万元，其中：政府采购货物支出13.99万元，比2020年增加13.99万元，增长100%，主要原因是市政务服务局2019年机构成立，市政务服务中心属市政务服务局二级单位，因机构改革，财务关系未进行关联，故不能进行2020年数据对比；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出284.15万元，比2020年减少587.78万元，降低67.45%，主要原因是：市政务服务中心本年度减少12345平台项目等政府采购支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出60.35万元，比2020年增加60.35万元，增长100%。主要原因是：市政务服务局2019年机构成立，市政务服务中心属市政务服务局二级单位，因机构改革，财务关系未进行关联，故不能进行2020年数据对比。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，主要用于旗县调研、出差；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金665.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“政府信息公开专区建设经费 ”、“政务服务局专项业务费”、“政务公开审批专项”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出665.65万元，政府性基金支出0万元。其中，对0个项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是确保了单位2021年整体正常运行。二是按照自治区安全标准要求，完成了相关数据和业务平台的三级等保能力维护测评工作。 三是实现了“一号响应、一窗受理、一网通办、一次办成”的“12345”政务服务热线平台的建设工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“政府信息公开专区建设经费 ”、“政务服务局专项业务费”、“政务公开审批专项”3 个项目涉及一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1、“政府信息公开专区建设经费 ”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过2021年为期一年的项目实施，较好地完成了项目2021年的预期目标，为我部门完成全年工作整体目标奠定了坚实的基础。发现的主要问题及原因：从事预算绩效管理的专业人员缺乏。预算绩效管理需要做大量细致、深入的调查研究以及测算、分析工作, 需要大量能开展各方面工作的复合型人才, 我中心缺乏这方面的专业人才。下一步改进措施：培养能开展各方面工作的复合型人才。

2、“政务服务局专项业务费”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.1分。全年预算数为18万元，执行数为16.42万元，完成预算的91.2%。项目绩效目标完成情况：通过合理规划分配本年财政拨款使用资金，确保了2021年局机关部门整体正常运行。发现的主要问题及原因：预算绩效管理推进的层面不深。当前我中心开展预算绩效管理工作还主要集中在较浅的财政专项支出层面。下一步改进措施：今后我局还需由浅到深开展预算绩效工作的落实，培养能开展各方面工作的复合型人才 。

3、“政务公开审批专项”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为654.5万元，执行数为639.24万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过2021年为期一年的项目实施，较好地完成了项目2021年的预期目标，为我部门完成全年工作整体目标奠定了坚实的基础。确保了政务中心大楼2021年整体正常运行。发现的主要问题及原因：预算绩效管理推进的层面不深。当前我中心开展预算绩效管理工作还主要集中在较浅的财政专项支出层面。下一步改进措施：今后我中心还需由浅到深开展预算绩效工作的落实，培养能开展各方面工作的复合型人才。

    （项目支出绩效自评表见下一页）

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（三）部门评价项目绩效评价结果。

我部门按项目评价要求，认真、及时收集相关的基础数据、资料，认真做好自评工作，按照项目绩效评价各个指标依据和原则进行综合评价和审核定论，通过对2021年项目经费绩效自评，本部门3个项目自评等级皆为“优”。

以“政务服务局专项业务费 ”项目为例，我局按项目评价要求，认真、及时收集相关的基础数据、资料，认真做好自评工作，按照项目绩效评价各个指标依据和原则进行综合评价和审核定论，通过对2021年项目经费绩效自评，我局“政务服务局专项业务费”项目全年预算数为18万元，执行数为16.42万元，完成预算的98.5%。

项目绩效目标完成情况：通过2021年为期一年的项目实施，较好地完成了项目2021年的预期目标，为我单位完成全年工作整体目标奠定了坚实的基础。此项目综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。

具体项目部门评价报告见附件。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：边向民    联系电话：0478-8521225